Отчёт об исполнении бюджета СФУ за 2012 год

Дата принятия: 2013 г.

Определяющие факторы деятельности СФУ в 2012 году

Инфраструктурный комплекс:

  • Ввод в эксплуатацию новых комплексов студенческих общежитий — совокупная мощность 1 350 мест.
  • Запуск строительства Комплекса общежитий «Вузовский», проектов «Инженерные сети» и «Общественный центр СФУ».

Комплексный подход к проведению капитального ремонта объектов:

  • Ремонт сетей общежитий — 27,2 млн. рублей.
  • Завершение ремонтов объектов спортивной инфраструктуры — 68 млн. рублей.
  • Ремонт центрального теплового пункта — 32 млн. рублей.
  • Места общего пользования в зданиях и корпусах — 10 млн. рублей.
  • Благоустройство территории по ул. Киренского, 15 — 14,4 млн. рублей.
  • Ремонт фасада корпусов № 19, корпус «К», пер. Вузовский, 5А — 33 млн. рублей.
  • Летние базы практик — 8,5 млн. рублей.
  • Ремонт кровли на объектах — 15,6 млн. рублей.

Особенности исполнения бюджета в 2012 году

  • Двухэтапное доведение федерального финансирования до вуза.
  • Реорганизация СФУ, связанная с присоединение КГТЭИ и НИИЦ «Кристалл».
  • Федеральный мониторинг эффективности деятельности вузов.
  • Поручение Президента о росте средней заработной платы основного персонала (ежемесячный мониторинг средней заработной платы).
  • Установление стоимости обучения на первом курсе на уровне не ниже установленных нормативов.
  • Сохранение социальной политики вуза, направленной на удержание среднемесячных доходов основного персонала на уровне не ниже 14,5 тыс. рублей.
  • Увеличение стипендиального обеспечения обучающихся.
  • Рост имущественного комплекса и расходов на его содержание.

Доходы и расходы бюджета СФУ в 2012 году

Доход бюджета СФУ — 6 762,5 млн. рублей (113% от первоначального плана).

млн. рублей
за счет переходящих остатков прошлых лет за 2012 год
Доходы 460 6762.5
Расходы 0 7222.4

Структура доходов бюджета СФУ в 2012 году в разрезе направлений

Вид деятельности Доход, млн. рублей
Текущее финансирование из федерального бюджета 3852.2
Приносящая доход деятельность 1659
Бюджетные инвестиции 1250.8

Дополнительные поступления в бюджет

  • Довольствие военнослужащих.
  • Увеличение объемов финансирования объекта капитального строительства объекта «Комплекс общежитий № 2».
  • Увеличение размера стипендиального обеспечения обучающихся.
  • Адресные средства на уплату имущественных налогов.
  • Рост внебюджетных доходов от выполнения НИР и НИОКР.
  • Дооткрытие финансирования до уровня финансовой обеспеченности 2011 года.

Динамика доходов бюджета за счет средств федерального бюджета

млн. рублей
Финансирование основной деятельности Капитальное строительство Выполнение научно-исследовательских работ
2011 год 3381.6 1197.9 274.8
2012 год 3500.5 1187.8 251.6

Динамика доходов СФУ из федерального бюджета (финансирование основной деятельности)

млн. рублей
Разовое (целевое) финансирование из федерального бюджета Субсидия на выполнение госзаданий Субсидии на иные цели (или стипендиальное обеспечение)
2008 год 0 1633.6 470.7
2009 год 370 1992.7 557.8
2010 год 551 2195.3 524.2
2011 год 302 2509.3 570.3
2012 год 71.6 2675.5 753.4

Динамика изменения контингента студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета

кол-во человек
Торгово-экономический институт Очно-заочное Заочное Очное
2008 год 0 437 5787 20684
2009 год 0 353 5346 20477
2010 год 0 176 5159 20175
2011 год 0 89 4879 18627
2012 год 1889 49 4602 17692

Динамика изменения контингента студентов, обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения

кол-во человек
Торгово-экономический институт Очно-заочное Заочное Очное
2008 год 0 613 7004 8237
2009 год 0 519 6702 7216
2010 год 0 442 6718 6188
2011 год 0 354 6435 5298
2012 год 3054 286 6239 5154

Стипендиальный фонд СФУ

млн. рублей
Фонд академических и социальных стипендий Дополнительная повышенная стипендия (постановление № 945) Дополнительная стипендия нуждающимся студентам 1–2 курса (постановление № 679)
2011 год 531.8 38.5 0
2012 год 562 127.1 18.1

Динамика доходов бюджета 2011–2012 года. Средства по приносящей доход деятельности

млн. рублей
Прочая деятельность Филиалы Научно-исследовательские работы Дополнительное образование Основная образовательная деятельность
2011 год 249.4 194.7 472.4 98.8 467.9
2012 год 258.2 198.6 546.8 115.8 539.6

Динамика доходов по программам основного образования
(головной вуз)

млн. рублей
Головной вуз Торгово-экономический институт
2008 год 453 0
2009 год 488 0
2010 год 489 0
2011 год 467 0
2012 год 459 81

Динамика доходов по программам дополнительного образования
(головной вуз)

млн. рублей
Головной вуз
2008 год 75
2009 год 85
2010 год 107
2011 год 99
2012 год 115.9

Динамика и структура поступлений от выполнения научно-исследовательских работ (головной вуз)

млн. рублей
Мегагранты Правительства Внебюджет Бюджет
2008 год 0 267 36
2009 год 0 276 54
2010 год 119 438 52
2011 год 355 334 58
2012 год 297 424 77

Динамика численности студентов и ставок профессорско-преподавательского состава (без филиалов)

количество студентов
Внебюджет ТЭИ Бюджет ТЭИ Внебюджет Бюджет
2007 год 0 0 12070 24221
2012 год 3049 1765 8389 19359
количество ставок
Внебюджет ТЭИ Бюджет ТЭИ Внебюджет Бюджет
2007 год 0 0 523 2478
2012 год 0 0 158 2699

Численность студентов уменьшилась на 10%, количество ставок — на 5%.

Интегральная структура расходов консолидированного бюджета СФУ

Вид деятельности приносящей ??? ???, млн. рублей
Федеральный бюджет 5495.6
Приносящая доход деятельность 1563.2
Краевой бюджет 163.6

Структура расходов бюджета СФУ за счет средств федерального бюджета

Вид деятельности Расходы, млн. рублей
Образовательная деятельность 3502.6
Инвестиции 1187.8
Научно-исследовательские работы 274.1
Программа развития 240.3
Филиалы 290.8

Сумма расходов на образовательную деятельность:

Вид деятельности Расходы, млн. рублей
Фонд оплаты труда с начислениями 1824.2
Налоги 222.9
Мероприятия, учебные расходы 110.8
Оснащение оборудованием (включая новые объекты) 191.8
Стипендиальное обеспечение (включая выплаты сиротам), публичные обязательства 684.8
Коммунальные расходы 156.8
Содержание имущества 74.2
Капитальный ремонт 222.8
Прочие 14.3

Структура расходов бюджета СФУ по приносящей доход деятельности

Общий объем расходов — 1 563,2 млн. рублей.

Вид деятельности Расходы, млн. рублей
Научно-исследовательские работы 552.4
Центры дополнительного профессионального образования 90
Централизованный фонд 319
Расходы институтов 278
Филиалы 187.3
Прочие подразделения 136.5

Структура расходов институтов по приносящей доход деятельности (в рамках норматива)

Общий объем расходов — 278 млн. рублей.

Вид деятельности Расходы, млн. рублей
Фонд оплаты труда 225
Гражданско-правовые договора 20.6
Командировочные расходы 11.3
Приобретение оборудование 3.4
Приобретение материалов 7.9
Прочие услуги, расходы 9.8

Структура расходов центров дополнительного профессионального образования институтов СФУ

В структуре фонда оплаты труда центров ДПО: 63% — доля сотрудников СФУ.

Вид деятельности Расходы, млн. рублей
Фонд оплаты труда 11.3
Гражданско-правовые договора 66.4
Командировочные расходы 2.3
Приобретение оборудование 2
Приобретение материалов 2.2
Прочие услуги, расходы 5.8

Стипендиальное обеспечение

Социальная политика вуза

  • Воспитательная и культурно-массовая работа — 22,2 млн. рублей.
  • Физическая культура и спорт — 28,7 млн. рублей.
  • Летние базы практик и отдыха — 16,5 млн. рублей.
  • Оздоровление студентов — 7,0 млн. рублей.
  • Оздоровление сотрудников — 5,6 млн. рублей.
  • Содержание профилакториев — 15,0 млн. рублей.

Динамика доходов и постоянных расходов СФУ за счёт средств федерального бюджета за период 2008–2012 г.

млн. рублей
Финансирование из федерального бюджета (выросло на 63% за 4 года) Расходы на содержание имущества (выросли на 142% за 4 года) Расходы от фонда оплаты труда с начисл. (выросли на 80% за 4 года)
2008 год 1633.6 183.8 1094
2009 год 1992.7 263.8 1479.1
2010 год 2195.3 290.8 1543
2011 год 2509.3 399.9 1819.5
2012 год 2675.5 444.7 1969.9

Приведенный бюджетный контингент снизился на 15% за 4 года:

кол-во человек
2008 год 21372
2009 год 21100
2010 год 20736
2011 год 19137
2012 год 18164

Среднемесячные доходы основного персонала

Минимальный уровень среднемесячного дохода ППС14,5 тыс. рублей.

  • Ежемесячный мониторинг доходов сотрудников.
  • Практика ежеквартальных централизованных выплат.
  • Выплаты единовременной стимулирующей надбавки.
  • Максимальное включение ППС в проектах НИР и программ ДПО.

Динамика и структура среднемесячного дохода ППС в разрезе категорий

Ассистенты

тыс. рублей
Образовательная деятельность Программа развития НИР
2012 год 19630 70 4579
2011 год 19185 551 2819
2010 год 15055 14 3995
2009 год 16190 428 2268
2008 год 14606 10155 1835

Старшие преподаватели

тыс. рублей
Образовательная деятельность Программа развития НИР
2012 год 23132 46 3187
2011 год 22497 219 1991
2010 год 18610 45 3198
2009 год 15111 189 1066
2008 год 12850 7870 1066

Доценты

тыс. рублей
Образовательная деятельность Программа развития НИР
2012 год 34806 50 5696
2011 год 30667 158 4494
2010 год 27953 78 4584
2009 год 26484 271 2395
2008 год 21678 10884 1626

Профессора

тыс. рублей
Образовательная деятельность Программа развития НИР
2012 год 51133 226 17434
2011 год 47168 421 13653
2010 год 43981 204 13916
2009 год 43318 892 6645
2008 год 35856 14692 4178

Прирост по сравнению с 2011 годом: +9,5 % (к медианному значению).

Среднемесячные доходы за 2012 год ППС СФУ, работающих на полную ставку, в разрезе категорий (1 933 человек)

Наименование Всего, рублей в том числе в разрезе источников, рублей
бюджет внебюджет НИР
Среднемесячный доход ППС СФУ 39 082,6 26 745,6 6 732,3 5 604,7
Ассистент, преподаватель 21 240,5 16 627,6 2 784,5 1 828,4
Старший преподаватель 24 440,9 17 893,0 4 564,6 1 983,3
Доцент 39 082,1 27 195,8 7 622,2 4 264,1
Профессор 55 859,5 40 616,3 5 453,4 9 789,8

130% к среднему показателю по экономике региона.

Структура ППС СФУ, работающих на полную ставку, по уровню среднемесячного дохода в 2012 году (1 933 человека)

Доход Доля ППС, %
менее 15 тыс.руб. 5
15–20 тыс.руб. 14
20–25 тыс.руб. 17
25–30 тыс.руб. 14
30–40 тыс.руб. 21
40–50 тыс.руб. 9
50–100 тыс.руб. 16
более 100 тыс.руб. 4

Результат назначения и выплат в 2010–2012 годах ЕСН, связанных с показателями качества научного и педагогического труда работников из числа ППС

Выплаты Количество человек
Более 250 тыс. рублей 5
180–250 тыс. рублей 14
150–180 тыс. рублей 15
120–150 тыс. рублей 30
90–120 тыс. рублей 67
60–90 тыс. рублей 156
30–60 тыс. рублей 304
10–30 тыс. рублей 122
Подали информацию 2106 человек
Число преподавателей с баллом больше 0 1124 человек
Прошли по необходимому числу баллов 713 человек
Стоимость балла 5100 рублей

Переходящий остаток средств на 1 января 2013 года

Остаток, млн. рублей
Бюджетные средства 374.7
Создание, оснащение лабораторий в области инженерных наук 37.8
Приносящая доход деятельность 103.2
Филиалы 44.1

Всего — 559,8 млн. рублей.

Ключевые результаты по итогам деятельности за 2012 год

  • В ТОП-100 рейтинга «Эксперт РА» СФУ занял 12 место (1 место среди федеральных университетов).
  • В рейтинге по числу поступивших победителей и призёров олимпиад — 6 место.
  • СФУ самый спортивный вуз России 2012 года.

Вы можете отметить интересные фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.