Сибирский федеральный университет

Определяющие факторы деятельности СФУ в 2012 году

• Программа развития СФУ на 2011–2021 года.
• Переход на нормативное финансирование системы ВПО с 2012–2013 учебного года (стоимость обучения).
• Реорганизация университета, формирование новой структуры.
• Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
• Аккредитация и лицензирование университета.

Инфраструктурный комплекс:

• Ввод в эксплуатацию новых комплексов студенческих общежитий — совокупная мощность 1 350 мест.
• Запуск строительства Комплекса общежитий «Вузовский», проектов «Инженерные сети» и «Общественный центр СФУ».

Комплексный подход к проведению капитального ремонта объектов:

• Ремонт сетей общежитий — 27,2 млн. рублей.
• Завершение ремонтов объектов спортивной инфраструктуры — 68 млн. рублей.
• Ремонт центрального теплового пункта — 32 млн. рублей.
• Места общего пользования в зданиях и корпусах — 10 млн. рублей.
• Благоустройство территории по ул. Киренского, 15 — 14,4 млн. рублей.
• Ремонт фасада корпусов № 19, корпус «К», пер. Вузовский, 5А — 33 млн. рублей.
• Летние базы практик — 8,5 млн. рублей.
• Ремонт кровли на объектах — 15,6 млн. рублей.

Особенности исполнения бюджета в 2012 году

• Двухэтапное доведение федерального финансирования до вуза.
• Реорганизация СФУ, связанная с присоединение КГТЭИ и НИИЦ «Кристалл».
• Федеральный мониторинг эффективности деятельности вузов.
• Поручение Президента о росте средней заработной платы основного персонала (ежемесячный мониторинг средней заработной платы).
• Установление стоимости обучения на первом курсе на уровне не ниже установленных нормативов.
• Сохранение социальной политики вуза, направленной на удержание среднемесячных доходов основного персонала на уровне не ниже 14,5 тыс. рублей.
• Увеличение стипендиального обеспечения обучающихся.
• Рост имущественного комплекса и расходов на его содержание.

Доходы и расходы бюджета СФУ в 2012 году

Доход бюджета СФУ — 6 762,5 млн. рублей (113% от первоначального плана).

Структура доходов бюджета СФУ в 2012 году в разрезе направлений

Дополнительные поступления в бюджет

• Довольствие военнослужащих.
• Увеличение объемов финансирования объекта капитального строительства объекта «Комплекс общежитий № 2».
• Увеличение размера стипендиального обеспечения обучающихся.
• Адресные средства на уплату имущественных налогов.
• Рост внебюджетных доходов от выполнения НИР и НИОКР.
• Дооткрытие финансирования до уровня финансовой обеспеченности 2011 года.

Динамика доходов бюджета за счет средств федерального бюджета

Динамика доходов СФУ из федерального бюджета (финансирование основной деятельности)

Динамика изменения контингента студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета

Динамика изменения контингента студентов, обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения

Стипендиальный фонд СФУ

Динамика доходов бюджета 2011–2012 года. Средства по приносящей доход деятельности

Динамика доходов по программам основного образования
(головной вуз)

Динамика доходов по программам дополнительного образования
(головной вуз)

Динамика и структура поступлений от выполнения научно-исследовательских работ (головной вуз)

Динамика численности студентов и ставок профессорско-преподавательского состава (без филиалов)

Численность студентов уменьшилась на 10%, количество ставок — на 5%.

Интегральная структура расходов консолидированного бюджета СФУ

Структура расходов бюджета СФУ за счет средств федерального бюджета

Сумма расходов на образовательную деятельность:

Структура расходов бюджета СФУ по приносящей доход деятельности

Общий объем расходов — 1 563,2 млн. рублей.

Структура расходов институтов по приносящей доход деятельности (в рамках норматива)

Общий объем расходов — 278 млн. рублей.

Структура расходов центров дополнительного профессионального образования институтов СФУ

В структуре фонда оплаты труда центров ДПО: 63% — доля сотрудников СФУ.

Стипендиальное обеспечение

• Постановление Правительства РФ от 2 июля 2012 года № 679 — 7,5 тыс. рублей (441 получатель).
• Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 года № 945 — 6,0 (9,75) — 9,0 (15,0) тыс. рублей (974 получателей).
• Стипендии обучающихся по приоритетным направлениями:
  • президента РФ — 10,5 тыс. рублей;
  • правительства РФ — 7,5 тыс. рублей.

Социальная политика вуза

• Воспитательная и культурно-массовая работа — 22,2 млн. рублей.
• Физическая культура и спорт — 28,7 млн. рублей.
• Летние базы практик и отдыха — 16,5 млн. рублей.
• Оздоровление студентов — 7,0 млн. рублей.
• Оздоровление сотрудников — 5,6 млн. рублей.
• Содержание профилакториев — 15,0 млн. рублей.

Динамика доходов и постоянных расходов СФУ за счёт средств федерального бюджета за период 2008–2012 г.

Приведенный бюджетный контингент снизился на 15% за 4 года:

Среднемесячные доходы основного персонала

Минимальный уровень среднемесячного дохода ППС — 14,5 тыс. рублей.

• Ежемесячный мониторинг доходов сотрудников.
• Практика ежеквартальных централизованных выплат.
• Выплаты единовременной стимулирующей надбавки.
• Максимальное включение ППС в проектах НИР и программ ДПО.

Динамика и структура среднемесячного дохода ППС в разрезе категорий

Ассистенты

Старшие преподаватели

Доценты

Профессора

Прирост по сравнению с 2011 годом: +9,5 % (к медианному значению).

Среднемесячные доходы за 2012 год ППС СФУ, работающих на полную ставку, в разрезе категорий (1 933 человек)

130% к среднему показателю по экономике региона.

Структура ППС СФУ, работающих на полную ставку, по уровню среднемесячного дохода в 2012 году (1 933 человека)

Результат назначения и выплат в 2010–2012 годах ЕСН, связанных с показателями качества научного и педагогического труда работников из числа ППС

Переходящий остаток средств на 1 января 2013 года

Всего — 559,8 млн. рублей.

Ключевые результаты по итогам деятельности за 2012 год

• В ТОП-100 рейтинга «Эксперт РА» СФУ занял 12 место (1 место среди федеральных университетов).
• В рейтинге по числу поступивших победителей и призёров олимпиад — 6 место.
• СФУ самый спортивный вуз России 2012 года.