Определяющие факторы деятельности СФУ в 2012 году
- Программа развития СФУ на 2011–2021 года.
- Переход на нормативное финансирование системы ВПО с 2012–2013 учебного года (стоимость обучения).
- Реорганизация университета, формирование новой структуры.
- Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
- Аккредитация и лицензирование университета.
Инфраструктурный комплекс:
- Ввод в эксплуатацию новых комплексов студенческих общежитий — совокупная мощность 1 350 мест.
- Запуск строительства Комплекса общежитий «Вузовский», проектов «Инженерные сети» и «Общественный центр СФУ».
Комплексный подход к проведению капитального ремонта объектов:
- Ремонт сетей общежитий — 27,2 млн. рублей.
- Завершение ремонтов объектов спортивной инфраструктуры — 68 млн. рублей.
- Ремонт центрального теплового пункта — 32 млн. рублей.
- Места общего пользования в зданиях и корпусах — 10 млн. рублей.
- Благоустройство территории по ул. Киренского, 15 — 14,4 млн. рублей.
- Ремонт фасада корпусов № 19, корпус «К», пер. Вузовский, 5А — 33 млн. рублей.
- Летние базы практик — 8,5 млн. рублей.
- Ремонт кровли на объектах — 15,6 млн. рублей.
Особенности исполнения бюджета в 2012 году
- Двухэтапное доведение федерального финансирования до вуза.
- Реорганизация СФУ, связанная с присоединение КГТЭИ и НИИЦ «Кристалл».
- Федеральный мониторинг эффективности деятельности вузов.
- Поручение Президента о росте средней заработной платы основного персонала (ежемесячный мониторинг средней заработной платы).
- Установление стоимости обучения на первом курсе на уровне не ниже установленных нормативов.
- Сохранение социальной политики вуза, направленной на удержание среднемесячных доходов основного персонала на уровне не ниже 14,5 тыс. рублей.
- Увеличение стипендиального обеспечения обучающихся.
- Рост имущественного комплекса и расходов на его содержание.
Доходы и расходы бюджета СФУ в 2012 году
Доход бюджета СФУ — 6 762,5 млн. рублей (113% от
за счет переходящих остатков прошлых лет | за 2012 год | |
Доходы | 460 | 6762.5 |
Расходы | 0 | 7222.4 |
Структура доходов бюджета СФУ в 2012 году в разрезе направлений
Вид деятельности | Доход, млн. рублей |
---|---|
Текущее финансирование из федерального бюджета | 3852.2 |
Приносящая доход деятельность | 1659 |
Бюджетные инвестиции | 1250.8 |
Дополнительные поступления в бюджет
- Довольствие военнослужащих.
- Увеличение объемов финансирования объекта капитального строительства объекта «Комплекс общежитий № 2».
- Увеличение размера стипендиального обеспечения обучающихся.
- Адресные средства на уплату имущественных налогов.
- Рост внебюджетных доходов от выполнения НИР и НИОКР.
- Дооткрытие финансирования до уровня финансовой обеспеченности 2011 года.
Динамика доходов бюджета за счет средств федерального бюджета
Финансирование основной деятельности | Капитальное строительство | Выполнение научно-исследовательских работ | |
2011 год | 3381.6 | 1197.9 | 274.8 |
2012 год | 3500.5 | 1187.8 | 251.6 |
Динамика доходов СФУ из федерального бюджета (финансирование основной деятельности)
Разовое (целевое) финансирование из федерального бюджета | Субсидия на выполнение госзаданий | Субсидии на иные цели (или стипендиальное обеспечение) | |
2008 год | 0 | 1633.6 | 470.7 |
2009 год | 370 | 1992.7 | 557.8 |
2010 год | 551 | 2195.3 | 524.2 |
2011 год | 302 | 2509.3 | 570.3 |
2012 год | 71.6 | 2675.5 | 753.4 |
Динамика изменения контингента студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета
Торгово-экономический институт | Очно-заочное | Заочное | Очное | |
2008 год | 0 | 437 | 5787 | 20684 |
2009 год | 0 | 353 | 5346 | 20477 |
2010 год | 0 | 176 | 5159 | 20175 |
2011 год | 0 | 89 | 4879 | 18627 |
2012 год | 1889 | 49 | 4602 | 17692 |
Динамика изменения контингента студентов, обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения
Торгово-экономический институт | Очно-заочное | Заочное | Очное | |
2008 год | 0 | 613 | 7004 | 8237 |
2009 год | 0 | 519 | 6702 | 7216 |
2010 год | 0 | 442 | 6718 | 6188 |
2011 год | 0 | 354 | 6435 | 5298 |
2012 год | 3054 | 286 | 6239 | 5154 |
Стипендиальный фонд СФУ
Фонд академических и социальных стипендий | Дополнительная повышенная стипендия (постановление № 945) | Дополнительная стипендия нуждающимся студентам 1–2 курса (постановление № 679) | |
2011 год | 531.8 | 38.5 | 0 |
2012 год | 562 | 127.1 | 18.1 |
Динамика доходов бюджета 2011–2012 года. Средства по приносящей доход деятельности
Прочая деятельность | Филиалы | Научно-исследовательские работы | Дополнительное образование | Основная образовательная деятельность | |
2011 год | 249.4 | 194.7 | 472.4 | 98.8 | 467.9 |
2012 год | 258.2 | 198.6 | 546.8 | 115.8 | 539.6 |
Динамика доходов по программам основного образования
(головной вуз)
Головной вуз | Торгово-экономический институт | |
2008 год | 453 | 0 |
2009 год | 488 | 0 |
2010 год | 489 | 0 |
2011 год | 467 | 0 |
2012 год | 459 | 81 |
Динамика доходов по программам дополнительного образования
(головной вуз)
Головной вуз | |
2008 год | 75 |
2009 год | 85 |
2010 год | 107 |
2011 год | 99 |
2012 год | 115.9 |
Динамика и структура поступлений от выполнения научно-исследовательских работ (головной вуз)
Мегагранты Правительства | Внебюджет | Бюджет | |
2008 год | 0 | 267 | 36 |
2009 год | 0 | 276 | 54 |
2010 год | 119 | 438 | 52 |
2011 год | 355 | 334 | 58 |
2012 год | 297 | 424 | 77 |
Динамика численности студентов и ставок профессорско-преподавательского состава (без филиалов)
|
|
Численность студентов уменьшилась на 10%, количество ставок — на 5%.
Интегральная структура расходов консолидированного бюджета СФУ
Вид деятельности приносящей ??? | ???, млн. рублей |
---|---|
Федеральный бюджет | 5495.6 |
Приносящая доход деятельность | 1563.2 |
Краевой бюджет | 163.6 |
Структура расходов бюджета СФУ за счет средств федерального бюджета
Вид деятельности | Расходы, млн. рублей |
---|---|
Образовательная деятельность | 3502.6 |
Инвестиции | 1187.8 |
Научно-исследовательские работы | 274.1 |
Программа развития | 240.3 |
Филиалы | 290.8 |
Сумма расходов на образовательную деятельность:
Вид деятельности | Расходы, млн. рублей |
---|---|
Фонд оплаты труда с начислениями | 1824.2 |
Налоги | 222.9 |
Мероприятия, учебные расходы | 110.8 |
Оснащение оборудованием (включая новые объекты) | 191.8 |
Стипендиальное обеспечение (включая выплаты сиротам), публичные обязательства | 684.8 |
Коммунальные расходы | 156.8 |
Содержание имущества | 74.2 |
Капитальный ремонт | 222.8 |
Прочие | 14.3 |
Структура расходов бюджета СФУ по приносящей доход деятельности
Общий объем расходов — 1 563,2 млн. рублей.
Вид деятельности | Расходы, млн. рублей |
---|---|
Научно-исследовательские работы | 552.4 |
Центры дополнительного профессионального образования | 90 |
Централизованный фонд | 319 |
Расходы институтов | 278 |
Филиалы | 187.3 |
Прочие подразделения | 136.5 |
Структура расходов институтов по приносящей доход деятельности (в рамках норматива)
Общий объем расходов — 278 млн. рублей.
Вид деятельности | Расходы, млн. рублей |
---|---|
Фонд оплаты труда | 225 |
Гражданско-правовые договора | 20.6 |
Командировочные расходы | 11.3 |
Приобретение оборудование | 3.4 |
Приобретение материалов | 7.9 |
Прочие услуги, расходы | 9.8 |
Структура расходов центров дополнительного профессионального образования институтов СФУ
В структуре фонда оплаты труда центров ДПО: 63% — доля сотрудников СФУ.
Вид деятельности | Расходы, млн. рублей |
---|---|
Фонд оплаты труда | 11.3 |
Гражданско-правовые договора | 66.4 |
Командировочные расходы | 2.3 |
Приобретение оборудование | 2 |
Приобретение материалов | 2.2 |
Прочие услуги, расходы | 5.8 |
Стипендиальное обеспечение
- Постановление Правительства РФ от 2 июля 2012 года № 679 — 7,5 тыс. рублей (441 получатель).
- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 года № 945 — 6,0 (9,75) — 9,0 (15,0) тыс. рублей (974 получателей).
- Стипендии обучающихся по приоритетным направлениями:
- президента РФ — 10,5 тыс. рублей;
- правительства РФ — 7,5 тыс. рублей.
Социальная политика вуза
- Воспитательная и культурно-массовая работа — 22,2 млн. рублей.
- Физическая культура и спорт — 28,7 млн. рублей.
- Летние базы практик и отдыха — 16,5 млн. рублей.
- Оздоровление студентов — 7,0 млн. рублей.
- Оздоровление сотрудников — 5,6 млн. рублей.
- Содержание профилакториев — 15,0 млн. рублей.
Динамика доходов и постоянных расходов СФУ за счёт средств федерального бюджета за период 2008–2012 г.
Финансирование из федерального бюджета (выросло на 63% за 4 года) | Расходы на содержание имущества (выросли на 142% за 4 года) | Расходы от фонда оплаты труда с начисл. (выросли на 80% за 4 года) | |
---|---|---|---|
2008 год | 1633.6 | 183.8 | 1094 |
2009 год | 1992.7 | 263.8 | 1479.1 |
2010 год | 2195.3 | 290.8 | 1543 |
2011 год | 2509.3 | 399.9 | 1819.5 |
2012 год | 2675.5 | 444.7 | 1969.9 |
Приведенный бюджетный контингент снизился на 15% за 4 года:
2008 год | 21372 |
2009 год | 21100 |
2010 год | 20736 |
2011 год | 19137 |
2012 год | 18164 |
Среднемесячные доходы основного персонала
Минимальный уровень среднемесячного дохода ППС — 14,5 тыс. рублей.
- Ежемесячный мониторинг доходов сотрудников.
- Практика ежеквартальных централизованных выплат.
- Выплаты единовременной стимулирующей надбавки.
- Максимальное включение ППС в проектах НИР и программ ДПО.
Динамика и структура среднемесячного дохода ППС в разрезе категорий
Ассистенты
Образовательная деятельность | Программа развития | НИР | |
2012 год | 19630 | 70 | 4579 |
2011 год | 19185 | 551 | 2819 |
2010 год | 15055 | 14 | 3995 |
2009 год | 16190 | 428 | 2268 |
2008 год | 14606 | 10155 | 1835 |
Старшие преподаватели
Образовательная деятельность | Программа развития | НИР | |
2012 год | 23132 | 46 | 3187 |
2011 год | 22497 | 219 | 1991 |
2010 год | 18610 | 45 | 3198 |
2009 год | 15111 | 189 | 1066 |
2008 год | 12850 | 7870 | 1066 |
Доценты
Образовательная деятельность | Программа развития | НИР | |
2012 год | 34806 | 50 | 5696 |
2011 год | 30667 | 158 | 4494 |
2010 год | 27953 | 78 | 4584 |
2009 год | 26484 | 271 | 2395 |
2008 год | 21678 | 10884 | 1626 |
Профессора
Образовательная деятельность | Программа развития | НИР | |
2012 год | 51133 | 226 | 17434 |
2011 год | 47168 | 421 | 13653 |
2010 год | 43981 | 204 | 13916 |
2009 год | 43318 | 892 | 6645 |
2008 год | 35856 | 14692 | 4178 |
Прирост по сравнению с 2011 годом: +9,5 % (к медианному значению).
Среднемесячные доходы за 2012 год ППС СФУ, работающих на полную ставку, в разрезе категорий (1 933 человек)
Наименование | Всего, рублей | в том числе в разрезе источников, рублей | ||
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | НИР | ||
Среднемесячный доход ППС СФУ | 39 082,6 | 26 745,6 | 6 732,3 | 5 604,7 |
Ассистент, преподаватель | 21 240,5 | 16 627,6 | 2 784,5 | 1 828,4 |
Старший преподаватель | 24 440,9 | 17 893,0 | 4 564,6 | 1 983,3 |
Доцент | 39 082,1 | 27 195,8 | 7 622,2 | 4 264,1 |
Профессор | 55 859,5 | 40 616,3 | 5 453,4 | 9 789,8 |
130% к среднему показателю по экономике региона.
Структура ППС СФУ, работающих на полную ставку, по уровню среднемесячного дохода в 2012 году (1 933 человека)
Доход | Доля ППС, % |
---|---|
менее 15 тыс.руб. | 5 |
15–20 тыс.руб. | 14 |
20–25 тыс.руб. | 17 |
25–30 тыс.руб. | 14 |
30–40 тыс.руб. | 21 |
40–50 тыс.руб. | 9 |
50–100 тыс.руб. | 16 |
более 100 тыс.руб. | 4 |
Результат назначения и выплат в 2010–2012 годах ЕСН, связанных с показателями качества научного и педагогического труда работников из числа ППС
Выплаты | Количество человек |
---|---|
Более 250 тыс. рублей | 5 |
180–250 тыс. рублей | 14 |
150–180 тыс. рублей | 15 |
120–150 тыс. рублей | 30 |
90–120 тыс. рублей | 67 |
60–90 тыс. рублей | 156 |
30–60 тыс. рублей | 304 |
10–30 тыс. рублей | 122 |
Подали информацию | 2106 человек |
Число преподавателей с баллом больше 0 | 1124 человек |
Прошли по необходимому числу баллов | 713 человек |
Стоимость балла | 5100 рублей |
Переходящий остаток средств на 1 января 2013 года
Остаток, млн. рублей | |
---|---|
Бюджетные средства | 374.7 |
Создание, оснащение лабораторий в области инженерных наук | 37.8 |
Приносящая доход деятельность | 103.2 |
Филиалы | 44.1 |
Всего — 559,8 млн. рублей.
Ключевые результаты по итогам деятельности за 2012 год
- В ТОП-100 рейтинга «Эксперт РА» СФУ занял 12 место (1 место среди федеральных университетов).
- В рейтинге по числу поступивших победителей и призёров олимпиад — 6 место.
- СФУ самый спортивный вуз России 2012 года.